Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54.709.665 FRANCIELI BERTOLETTI DA ROCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa com profissional qualificado para ministrar aulas de danças tradicionais gaúchas no Município de Cerro Grande/RS. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
Contratação de empresa com profissional qualificado para ministrar aulas de danças tradicionais gaúchas no Município de Cerro Grande/RS. |
2.500,00 |
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| 05/05/2025 |
Contratação de empresa com profissional qualificado para ministrar aulas de danças tradicionais gaúchas no Município de Cerro Grande/RS.
ref 04/2025
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2.500,00 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2640/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
