| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SO NA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 2.208,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SO NA SEC. DE SAUDE | 2.208,29 | ||
| 30/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SO NA SEC. DE SAUDE | 2.208,29 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.208,29 | ||
| TOTAL | 2.208,29 | 2.208,29 | 2.208,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
