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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036

Dados do Empenho

Número do empenho:	2646	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES DE FAMILIA QUE TEVE RESIDENCIA CONSUMIDA PELO FOGO. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.	0,00	733,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES DE FAMILIA QUE TEVE RESIDENCIA CONSUMIDA PELO FOGO. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.	733,41
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES DE FAMILIA QUE TEVE RESIDENCIA CONSUMIDA PELO FOGO. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.		733,41
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			733,41
TOTAL		733,41	733,41	733,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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