| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO 00407376089 |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO DIA DA PASCOA. CONF PC EM ANEXO. | 0,00 | 5.230,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO DIA DA PASCOA. CONF PC EM ANEXO. | 5.230,90 | ||
| 30/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO DIA DA PASCOA. CONF PC EM ANEXO. | 5.230,90 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.230,90 | ||
| TOTAL | 5.230,90 | 5.230,90 | 5.230,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
