| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
| Número do empenho: | 2651 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 36,50 | 620,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 620,50 | ||
| 30/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS NOS CAMINHOES DA SEC. DE OBRAS. | 620,50 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 620,50 | ||
| TOTAL | 620,50 | 620,50 | 620,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
