| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 266 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEPENHO DA PARCELA DE SEGURO SEC. DE SAUDE. REF 03/2025 | 0,00 | 778,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEPENHO DA PARCELA DE SEGURO SEC. DE SAUDE. REF 03/2025 | 778,49 | ||
| 28/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEPENHO DA PARCELA DE SEGURO SEC. DE SAUDE. REF 03/2025 | 778,49 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 778,49 | ||
| TOTAL | 778,49 | 778,49 | 778,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
