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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO ALMERI BERNARDI CENCI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2667	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 05,06 E 07/2025	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 05,06 E 07/2025	1.200,00
05/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 05/2025		400,00
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
02/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 06/2025		400,00
09/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 07/2025		400,00
03/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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