| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS T.I. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE. REF 04/2025 | 0,00 | 323,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE. REF 04/2025 | 323,30 | ||
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE. REF 04/2025 | 323,30 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 323,30 | ||
| TOTAL | 323,30 | 323,30 | 323,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
