| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 53.814.792 KAIKE JACO PASTORIO |
| Número do empenho: | 2672 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS. | 0,00 | 2.634,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS. | 2.634,00 | ||
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS. | 2.634,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.634,00 | ||
| TOTAL | 2.634,00 | 2.634,00 | 2.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
