Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 53.814.792 KAIKE JACO PASTORIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
RUAS E PRAÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
1.087,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1.087,00 |
|
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| 05/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
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1.087,00 |
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| TOTAL |
1.087,00 |
1.087,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.087,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
