Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2691 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE SAUDE.
REF 04/2025 |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE SAUDE.
REF 04/2025 |
290,00 |
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| 05/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SEC. DE SAUDE.
REF 04/2025
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|
290,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHP EM DOTAÇÃO ERRADA |
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-290,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-290,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
