Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST EM MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Equipamento e Material Permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON TERMICA NAO FISCAL TMT20X PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
895,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON TERMICA NAO FISCAL TMT20X PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
895,00 |
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02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON TERMICA NAO FISCAL TMT20X PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
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895,00 |
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27/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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895,00 |
TOTAL |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.