Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2709 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 128.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE. |
6,49 |
830,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE. |
830,72 |
|
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| 05/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
|
830,72 |
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| TOTAL |
830,72 |
830,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
830,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
05/05/2025 |
1,99 |
2322/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1,99 |
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