Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDECIR BAMPI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2742 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
728,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
728,03 |
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| 30/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
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728,03 |
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| 21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2742/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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728,03 |
| TOTAL |
728,03 |
728,03 |
728,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
