Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2748 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVO |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NO MES DE ABRIL/2024. |
0,00 |
11.241,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NO MES DE ABRIL/2024. |
11.241,45 |
|
|
| 30/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NO MES DE ABRIL/2024. |
|
11.241,45 |
|
| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NO MES DE ABRIL/2024. |
|
|
11.241,45 |
| TOTAL |
11.241,45 |
11.241,45 |
11.241,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
