Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2754 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. GABINETE. |
680,47 |
680,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. GABINETE. |
680,47 |
|
|
| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. GABINETE. |
|
680,47 |
|
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
678,84 |
| 09/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2754/2025 |
|
|
1,63 |
| TOTAL |
680,47 |
680,47 |
680,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
06/05/2025 |
1,63 |
2366/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,63 |
|
|
