Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 2S DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
277 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
2.948,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
2.948,10 |
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| 30/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
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2.948,10 |
|
| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.948,10 |
| TOTAL |
2.948,10 |
2.948,10 |
2.948,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
