Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2786 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRO ADM, DEPOSITO, GINASIO E CAMPO |
0,00 |
2.974,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRO ADM, DEPOSITO, GINASIO E CAMPO |
2.974,04 |
|
|
| 07/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRO ADM, DEPOSITO, GINASIO E CAMPO |
|
2.974,04 |
|
| TOTAL |
2.974,04 |
2.974,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.974,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
07/05/2025 |
35,68 |
2400/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
35,68 |
|
|
