Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RENATO KOZAK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO. |
1.992,62 |
1.992,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO. |
1.992,62 |
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| 07/05/2025 |
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO.
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|
1.992,62 |
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| TOTAL |
1.992,62 |
1.992,62 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.992,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
