| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2793 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBO 03-21-21 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL. | 419,28 | 419,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBO 03-21-21 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL. | 419,28 | ||
| 07/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBO 03-21-21 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL. | 419,28 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 419,28 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 2793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 419,28 | ||
| 12/06/2025 | indevido | -419,28 | ||
| TOTAL | 419,28 | 419,28 | 419,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
