| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DA CASA DE PASSAGEM. REF 04/2025 | 8.227,42 | 8.227,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DA CASA DE PASSAGEM. REF 04/2025 | 8.227,42 | ||
| 07/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DA CASA DE PASSAGEM. REF 04/2025 | 8.227,42 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2794/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.227,42 | ||
| TOTAL | 8.227,42 | 8.227,42 | 8.227,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
