Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2805 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CONSÓRC.INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CONSORCIOS DE SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSORCIO CIMAU.
REF 04/2025 |
2.581,59 |
2.581,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSORCIO CIMAU.
REF 04/2025 |
2.581,59 |
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| 08/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSORCIO CIMAU.
REF 04/2025 |
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2.581,59 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2805/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.581,59 |
| TOTAL |
2.581,59 |
2.581,59 |
2.581,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
