| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETÍFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 0,00 | 8.006,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 8.006,00 | ||
| 09/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 8.006,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.909,93 | ||
| 02/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2827/2025 | 96,07 | ||
| TOTAL | 8.006,00 | 8.006,00 | 8.006,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 09/05/2025 | 96,07 | 2444/2025 | Lançada |
| TOTAL | 96,07 |
