| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAPADOS 1400X24 E CAMERAS R24 E R750X18 | 0,00 | 5.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAPADOS 1400X24 E CAMERAS R24 E R750X18 | 5.960,00 | ||
| 09/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAPADOS 1400X24 E CAMERAS R24 E R750X18 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. | 5.960,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2832/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.852,72 | ||
| 03/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2832/2025 | 107,28 | ||
| TOTAL | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 09/05/2025 | 107,28 | 2449/2025 | Lançada |
| TOTAL | 107,28 |
