| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
| Número do empenho: | 2835 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS RUAS E BUEIROS. | 0,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS RUAS E BUEIROS. | 1.950,00 | ||
| 09/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS RUAS E BUEIROS. | 1.950,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.911,00 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2835/2025 | 39,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 2835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.911,00 | ||
| 16/05/2025 | indevido | -1.911,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 09/05/2025 | 39,00 | 2452/2025 | Lançada |
| TOTAL | 39,00 |
