Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2835 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS RUAS E BUEIROS. |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS RUAS E BUEIROS. |
1.950,00 |
|
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| 09/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS RUAS E BUEIROS. |
|
1.950,00 |
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| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
09/05/2025 |
39,00 |
2452/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
39,00 |
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