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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2838 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGEM/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24, 17.5X25 E 20.5X25 DA SEC. DE OBRAS. 0,00 2.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24, 17.5X25 E 20.5X25 DA SEC. DE OBRAS. 2.860,00
09/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24, 17.5X25 E 20.5X25 DA SEC. DE OBRAS. 2.860,00
03/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.808,52
03/06/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2838/2025 51,48
TOTAL 2.860,00 2.860,00 2.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 09/05/2025 51,48 2455/2025 Lançada
TOTAL   51,48