Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24, 17.5X25 E 20.5X25 DA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
2.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24, 17.5X25 E 20.5X25 DA SEC. DE OBRAS. |
2.860,00 |
|
|
| 09/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24, 17.5X25 E 20.5X25 DA SEC. DE OBRAS. |
|
2.860,00 |
|
| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.808,52 |
| 03/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2838/2025 |
|
|
51,48 |
| TOTAL |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
09/05/2025 |
51,48 |
2455/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
51,48 |
|
|
