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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EZEQUIEL DA SILVA MATTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	284	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	EZIQUIEL DA SILVA MATTOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ADILSON PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA.	0,00	316,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ADILSON PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA.	316,40
30/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ADILSON PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA.		316,40
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF.REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ADILSON PEREIRA DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA.			316,40
TOTAL		316,40	316,40	316,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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