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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2844 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADA INFRAVERMELHO, ELETRODOS ADESIVOS E CAMARA 24/26 PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADA INFRAVERMELHO, ELETRODOS ADESIVOS E CAMARA 24/26 PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. 360,00
09/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADA INFRAVERMELHO, ELETRODOS ADESIVOS E CAMARA 24/26 PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. 360,00
TOTAL 360,00 360,00 0,00
SALDO A PAGAR 360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.