| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2844 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADA INFRAVERMELHO, ELETRODOS ADESIVOS E CAMARA 24/26 PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADA INFRAVERMELHO, ELETRODOS ADESIVOS E CAMARA 24/26 PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 360,00 | ||
| 09/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADA INFRAVERMELHO, ELETRODOS ADESIVOS E CAMARA 24/26 PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 360,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2844/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
