| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON AMARAL DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 0,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 42,00 | ||
| 07/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 42,00 | ||
| 12/05/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
