Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2861 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) |
120,00 |
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| 09/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO JBW4B38 DESTE MUNICIPIO. |
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120,00 |
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| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
