| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
| Número do empenho: | 2864 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3282.85 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários | 4,63 | 15.199,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários | 15.199,60 | ||
| 09/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO. 04/2025 | 15.199,60 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2864/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.199,60 | ||
| TOTAL | 15.199,60 | 15.199,60 | 15.199,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
