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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2872	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DEMARCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 6774.	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DEMARCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 6774.	1.600,00
13/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DEMARCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 6774.		1.600,00
20/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.568,00
20/05/2025	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2872/2025			32,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	13/05/2025	32,00	2491/2025	Lançada
TOTAL		32,00