PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DEMARCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 6774.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DEMARCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 6774.
1.600,00
13/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DEMARCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DA MATRICULA 6774.
1.600,00
20/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.568,00
20/05/2025
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 2872/2025
32,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal
