Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELEVELTON KARLING 94566607020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2887 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS NA LINHA CORDILHEIRA. |
610,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS NA LINHA CORDILHEIRA. |
610,00 |
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| 13/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS NA LINHA CORDILHEIRA. |
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610,00 |
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| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
610,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
