Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AURIO ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2891 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇAO DE CORREIAS PARA USO NA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇAO DE CORREIAS PARA USO NA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
530,00 |
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08/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇAO DE CORREIAS PARA USO NA ENCILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
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530,00 |
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13/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2891/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.