| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
| Número do empenho: | 2902 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIT. DE ABST DE AGUA. | 0,00 | 1.085,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIT. DE ABST DE AGUA. | 1.085,00 | ||
| 13/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIT. DE ABST DE AGUA. | 1.085,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2902/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.085,00 | ||
| TOTAL | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
