Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2903 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS |
0,00 |
316,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS |
316,59 |
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| 08/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS |
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316,59 |
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| 13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2903/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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316,59 |
| TOTAL |
316,59 |
316,59 |
316,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
