| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 2905 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS INSS - PRINCIPAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | DÍVIDA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | divida contratada | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS SOBRE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 6.148,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS SOBRE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 6.148,78 | ||
| 08/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS SOBRE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 6.148,78 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS SOBRE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | 6.148,78 | ||
| TOTAL | 6.148,78 | 6.148,78 | 6.148,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
