Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
292 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
0,00 |
1.534,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1.534,07 |
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30/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
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1.534,07 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.534,07 |
TOTAL |
1.534,07 |
1.534,07 |
1.534,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.