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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LISIELI MOI SARTORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2920	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PIM E TREINAMENTO REALIZADO PELA AMZOP.	0,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PIM E TREINAMENTO REALIZADO PELA AMZOP.	126,00
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PIM E TREINAMENTO REALIZADO PELA AMZOP.		126,00
15/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PIM E TREINAMENTO REALIZADO PELA AMZOP.			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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