Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
293 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PAIF - PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
0,00 |
1.587,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
1.587,59 |
|
|
| 30/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. |
|
1.587,59 |
|
| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.587,59 |
| TOTAL |
1.587,59 |
1.587,59 |
1.587,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
