| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 2956 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Seguro VW/T Cross CL TSI JDN4E95 | 557,02 | 557,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Seguro VW/T Cross CL TSI JDN4E95 | 557,02 | ||
| 15/05/2025 | Seguro VW/T Cross CL TSI JDN4E95 | 557,02 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 543,65 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2956/2025 | 13,37 | ||
| TOTAL | 557,02 | 557,02 | 557,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 16/05/2025 | 13,37 | 2570/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,37 |
