Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Seguro VW/T Cross CL TSI JDN4E95 |
557,02 |
557,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
Seguro VW/T Cross CL TSI JDN4E95 |
557,02 |
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| 15/05/2025 |
Seguro VW/T Cross CL TSI JDN4E95
|
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557,02 |
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| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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543,65 |
| 09/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2956/2025 |
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13,37 |
| TOTAL |
557,02 |
557,02 |
557,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
16/05/2025 |
13,37 |
2570/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,37 |
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