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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDISON FEDRIGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2967	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	EDISON FEDRIGO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS E ENTREGA DE PROJETOS AOS MINISTERIOS, CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.	0,00	4.595,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS E ENTREGA DE PROJETOS AOS MINISTERIOS, CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.	4.595,28
13/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS E ENTREGA DE PROJETOS AOS MINISTERIOS, CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.		4.595,28
TOTAL		4.595,28	4.595,28	0,00
SALDO A PAGAR				4.595,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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