PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS E ENTREGA DE PROJETOS AOS MINISTERIOS, CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.
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4.595,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS E ENTREGA DE PROJETOS AOS MINISTERIOS, CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.
4.595,28
13/05/2025
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4.595,28
19/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS E ENTREGA DE PROJETOS AOS MINISTERIOS, CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.
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TOTAL
4.595,28
4.595,28
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.