| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2985 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Defesa Civil – Portaria Casa Militar n° 002/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 12.975,71 | |||
| 19/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/685; 001/686; | 12.975,71 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHAO ASY4326 E CARREGADOR CASE W20 DA SEC. DE AGRI. RECURSO FUNDEC. | 12.975,71 | ||
| TOTAL | 12.975,71 | 12.975,71 | 12.975,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
