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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2987 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
328.30 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. 6,78 2.225,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. 2.225,87
20/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4045; 001/4056; 001/463; 2.225,87
03/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2987/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.220,53
03/06/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2987/2025 5,34
TOTAL 2.225,87 2.225,87 2.225,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 20/05/2025 5,34 2606/2025 Lançada
TOTAL   5,34