Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2988 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1384.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS. |
6,78 |
9.383,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS. |
9.383,52 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4048; 001/4057; 001/4059; 001/4061; 001/4062; |
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9.383,52 |
|
| TOTAL |
9.383,52 |
9.383,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.383,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
20/05/2025 |
22,52 |
2607/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
22,52 |
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