Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
Equipamento e Material Permanente - Abastecimento de Água |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA 20000LT PARA REPOSIÇÃO NO SIST. DE ABAST. DE AGUA DA LINHA CORDILHEIRA. |
0,00 |
10.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA 20000LT PARA REPOSIÇÃO NO SIST. DE ABAST. DE AGUA DA LINHA CORDILHEIRA. |
10.350,00 |
|
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| 20/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA 20000LT PARA REPOSIÇÃO NO SIST. DE ABAST. DE AGUA DA LINHA CORDILHEIRA. |
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10.350,00 |
|
| TOTAL |
10.350,00 |
10.350,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
