Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PGS IT SOLUOES EM AUTOMACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3003 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BR250 E IMPRESSORA TERMICA ETI L42PRO FULL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
0,00 |
1.874,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BR250 E IMPRESSORA TERMICA ETI L42PRO FULL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
1.874,00 |
|
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| 06/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BR250 E IMPRESSORA TERMICA ETI L42PRO FULL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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1.874,00 |
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| TOTAL |
1.874,00 |
1.874,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.874,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
