4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BR250 E IMPRESSORA TERMICA ETI L42PRO FULL PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
0,00
1.874,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BR250 E IMPRESSORA TERMICA ETI L42PRO FULL PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
1.874,00
06/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BR250 E IMPRESSORA TERMICA ETI L42PRO FULL PARA USO NA SEC. DE SAUDE.
1.874,00
11/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.874,00
11/07/2025
Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
-1.874,00
11/07/2025
Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
-1.874,00
11/07/2025
Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.
-1.874,00
TOTAL
0,00
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0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
