| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 3036 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.18 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica. sec. de adm ref 05/2025 | 3.850,00 | 710,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica. sec. de adm ref 05/2025 | 710,90 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/89486; 001/89952; 001/89487; | 710,90 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3036/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,90 | ||
| TOTAL | 710,90 | 710,90 | 710,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
