Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 05,06,07/2025 |
1.200,00 |
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02/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 05/2025 |
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1.200,00 |
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02/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 05/2025 |
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400,00 |
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02/06/2025 |
liquidação incoreta |
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-1.200,00 |
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09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 06/2025 |
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400,00 |
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03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
05/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 05,06,07/2025 |
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400,00 |
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05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.