| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
| Número do empenho: | 3063 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO BADESUL DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | DÍVIDA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | divida contratada | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. parcelamento de divida | 0,00 | 14.026,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. parcelamento de divida | 14.026,67 | ||
| 20/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. parcelamento de divida | 14.026,67 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.026,66 | ||
| 26/05/2025 | a maior | -0,01 | ||
| 26/05/2025 | maior | -0,01 | ||
| TOTAL | 14.026,66 | 14.026,66 | 14.026,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
